4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 16/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/002-2017       
629,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - INEX. LIC. 012/2014 - GABINETE
Vl.Total:
629,42
Un.:
%
Quantidade:
88,6500
7,10
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1068/000-2017       
1.799,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NAS VISITAS AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
GABINETE
Vl.Total:
1.799,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
14,0000
128,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/001-2017       
33,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - INEX. DE LIC. 
012/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
33,10
Un.:
%
Quantidade:
2,6500
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/002-2017       
309,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
309,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,73
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/002-2017       
818,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
818,99
Un.:
%
Quantidade:
21,0000
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
77
105/002-2017       
1.563,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.563,66
Un.:
%
Quantidade:
125,0900
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/002-2017       
190,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
190,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,98
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/002-2017       
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - INEX. 
LIC. 012/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.536,00
Un.:
%
Quantidade:
69,8200
22,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/002-2017       
1.181,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - INEX. 
DE LIC. 012/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.181,63
Un.:
%
Quantidade:
9,8500
120,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/002-2017       
490,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
490,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/002-2017       
531,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
531,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
531,95
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/001-2017       
101,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,53
Un.:
%
Quantidade:
81,2200
1,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/002-2017       
160,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
160,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/003-2017       
174,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
174,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/001-2017       
1.718,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.718,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.718,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/001-2017       
118,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,09
Un.:
%
Quantidade:
9,4500
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/001-2017       
183,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
183,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/001-2017       
1.314,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.314,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/001-2017       
440,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
440,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/001-2017       
356,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/001-2017       
3.728,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.728,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.728,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/002-2017       
98,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,76
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/001-2017       
487,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
487,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/001-2017       
392,46
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/001-2017       
153,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/001-2017       
186,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/001-2017       
292,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/001-2017       
187,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/001-2017       
58,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/001-2017       
162,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/001-2017       
203,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
624
102/001-2017       
47,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47,72
Un.:
%
Quantidade:
3,8200
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/002-2017       
75,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  - INEX. DE LIC. 
012/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,58
Un.:
%
Quantidade:
18,9000
4,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
641/000-2017       
305,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART  - PARA ATENDER A SECRETARIA EM EVENTOS CULTURAIS - 
CULTURA
Vl.Total:
305,42
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
152,71
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
642/000-2017       
1.106,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.106,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
7,0000
158,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
643/000-2017       
979,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA EVENTOS 
CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
979,28
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
489,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/004-2017       
306,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
306,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,26
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
45/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1209 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
46/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1208 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
47/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1226 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
48/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1211 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
49/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1212 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
50/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1213 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
51/000-2017       
121,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1216 - 1106,00
Vl.Total:
121,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
52/000-2017       
10,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1217 - 979,28
Vl.Total:
10,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,77
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
53/000-2017       
197,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1229 - 1799,00
Vl.Total:
197,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5332/008-2016       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5005
5333/006-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5333/6-2016
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5335/008-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - REF. DEZ/16 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
8056/000-2016       
2.101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8056/0-2016
Vl.Total:
2.101,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.101,50
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
8057/000-2016       
1.221,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8057/0-2016
Vl.Total:
1.221,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.221,09
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
8361/007-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8361/7-2016
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.730,67
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
8362/007-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8362/7-2016
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.730,67
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
9802/000-2016       
45,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9802/0-2016
Vl.Total:
45,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,60
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
10414/002-2016       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5002
11663/000-2016       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11663/0-2016
Vl.Total:
590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
11716/000-2016       
1.326,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11716/0-2016
Vl.Total:
1.326,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.326,50
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
11796/000-2016       
5.887,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11796/0-2016
Vl.Total:
5.887,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.887,45
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
11797/000-2016       
5.887,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11797/0-2016
Vl.Total:
5.887,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.887,45
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RP
J
37.227.550/0001-58
5001
12027/000-2016       
212,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12027/0-2016
Vl.Total:
212,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,24
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
12147/000-2016       
195,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12147/0-2016
Vl.Total:
195,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,94
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5005
13109/001-2016       
1.644,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13109/1-2016
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.644,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
13197/000-2016       
195,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13197/0-2016
Vl.Total:
195,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,94
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
RP
J
11.623.334/0001-38
5001
13536/000-2016       
439,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13536/0-2016
Vl.Total:
439,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,03
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2017.